VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS

 

 Budget Principal  

 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 016 050 €. Ce montant comprend certaines dépenses nouvelles propres à l’exercice 2009 : élaboration du PLU , inventaire des zones humides ; d’autres dépenses nouvelles à caractère renouvelable : gestion de la salle multifonctions – CLSH du mercredi – bébé bus…

Concernant les dépenses courantes habituelles c’est une hypothèse de quasi stabilité qui a été retenue notamment en ce qui concerne les dépenses énergétiques, les entretiens de terrains, bâtiments et véhicules, tout comme pour les frais de personnel puisque le départ d’un agent aux services techniques n’a pas été compensé.

Le rythme de progression des recettes devrait suivre sensiblement celui des dépenses. Les nouveaux services mis en place seront ainsi financés grâce aux gains fiscaux supplémentaires et aux dotations de l’Etat qui progressent sensiblement en raison du changement de strate démographique de la commune.

Le résultat  prévisionnel de l’exercice s’établit à : 270 730 €

 

En section d’investissement, grâce notamment au plan de relance proposé par l’Etat visant à reverser avec une année d’avance le remboursement de T.V.A. sur les travaux réalisés en 2008, et, malgré le choix de ne pas réaliser d’emprunt en 2009, une enveloppe de 345 844 € peut être affectée aux investissements 2009 une fois payé le remboursement du capital des emprunts.

Une large part de cette enveloppe sera destinée au financement  de dépenses déjà engagées :

- Acquisition de terrains (Le Denmat – Le Rhun)

 

- Préemption de la propriété Mc Intyre (47 000 €)

 

- Pose de l’éclairage public dans les derniers lotissements privés (33 425 €)

 

- Frais d’études : accessibilité des bâtiments et de la voirie aux personnes  handicapées (10 550 €), diagnostic énergétique des bâtiments (12 000 €), schéma directeur des eaux pluviales (15 800 €)

 

- Matériels nécessaires au fonctionnement des services : mobilier dans les écoles, matériel services techniques, mobilier salle multifonctions, équipement des restaurants scolaires, mobilier urbain, défibrillateurs cardiaques…

                                            

Une fois  payé ces dépenses déjà engagées, une enveloppe de 127 684 € restait disponible pour lancer de nouveaux programmes. Il a donc fallu faire des choix dans la liste conséquente de projets déjà étudiés. Sont retenues les dépenses suivantes :     

 

 *Acquisitions de matériels

- Tracto-pelle d’occasion

- Désherbeur thermique

- Porte-outils  + brosse de désherbage + balayeuse de rues

- Aérateur et rouleau

- Tracteur tondeuse des terrains de football

 

*Aménagements de voirie :

- rue du Docteur Rio                                   

- rue des Marguerites

 

*Travaux sur bâtiments :

                        - Assainissement autonome salle de Saint-Hilaire

                        - Ouverture du restaurant scolaire de Talvern Nénèze

                        - Abats-sons de l’église

 

 Budget Assainissement

Les dépenses d’exploitation du service s’élèvent à 17 000 € (analyses eau et électricité, inspection du réseau…).

La réalisation d’un nouveau plan d’épandage des boues coûtera 9 700 € (mesure  hauteur des boues, analyses des boues, recherche et analyse des terrains épandables).

Une somme de 12 000 € est budgétée pour permettre un curage d’une lagune de Saint-Nicolas-des-Eaux.

Les taxes de raccordement au réseau et les redevances permettront d’équilibrer les comptes et de dégager un petit résultat prévisionnel de 17 000 €.

 

En section d’investissement, il s’agira encore d’une année particulièrement lourde puisqu’elle concernera la réalisation de la dernière tranche du réseau de Talvern-Nénèze (253 750 €). Un emprunt à long terme de 150 000 € sera contracté pour financer une partie de ces travaux.

 

-          Budget des Lotissements

A Saint-Thomas  l’aménagement de la voirie définitive de la 3ème tranche sera effectué en mai.

A Talvern-Nénèze le lotissement Impasse des Salamandres est terminé et sera clôturé en cours d’année ; dans le lotissement rue de Rimaison il reste un lot disponible.

 

 

ANIMATIONS DE L’ETE

            Un programme conséquent  d’animations sera proposé pour la 1ère fois durant l’été 2009. Celles-ci débuteront le 7 mai par le lancement de l’exposition Land’Art à Saint-Nicolas-des-Eaux (réalisation d’œuvres éphémères dans la nature), cette exposition sera prolongée tout l’été grâce à la pose de photos grand format représentant ces œuvres.

 

            Le train touristique s’arrêtera 4 fois à Saint-Nicolas-des-Eaux, une animation différente sera mise en place pour chacun de ces arrêts : rando kayak ou VTT ou pédestres le 24 mai ; concert de chorales le 14 juin ; visites guidées de l’art dans les chapelles le 5 juillet ; journée des peintres le 9 août.

 

            Des animations exceptionnelles viendront égayer l’été, sont en projet  sous-réserve d’une disponibilité certaine des artistes :

 

-          Un stage artistique de la Kerlenn Pondi les 10 – 11 et 12 juillet avec un spectacle de plein air le 12 juillet

 

-          Une séance de cinéma en plein air sur le théâtre de verdure de Saint-Nicolas, séance précédée d’un spectacle de danses du Ballet Breton 18 danseurs)

 

-          Une représentation mélangeant cirque et musique programmée en principe le 14 août au bourg

 

DELIBERATIONS DIVERSES

 

-          Subvention à l’amicale laïque pour financer l’acquisition de manuels scolaires 88,15 €

 

-          Motion relative à la défense de l’école maternelle et à la poursuite de la scolarisation des enfants dès 2 ans.

 

-          Modification des statuts de Baud Communauté pour lui permettre de mener l’étude sur le schéma de développement éolien, et pour gérer la future maison des arts, école de musique et de danse  intercommunale